Indexering, inclusief indexering personele lasten.

In 2019 is besloten tot de doordecentralisatie van de onderwijshuisvesting. De samenwerkende schoolbesturen worden verantwoordelijk voor de onderwijshuisvesting. Als gevolg hiervan is het budget voor verzekeringen afgeraamd.

In het Coalitieakkoord was voor 2019 een incidenteel budget opgenomen voor het variantenonderzoek renovatie c.q. nieuwbouw Stadhuis.

Kadernota 2018-2021: toename budget project Schoon Schip: opruimen papieren archief.

Toename onderhoudslasten Stadhuiscomplex. Naar aanleiding van een onderhoudsinventarisatie is dit geraamd. De lasten komen ten laste van de reserve onderhoud Stadhuisplein.

Kadernota 2020-2023: Effect verhoging energieprijs en energiebelastingen.

Kadernota 2020-2023: budget voor interne verhuizingen/verbouwingen als gevolg van uitstel besluit Stadhuis. Dit komt ten laste van de bedrijfsvoeringsreserve.

Betreft stelpost huisvesting stadhuis. Was voorgaande jaren ingezet voor de vorming van de reserve dekking kapitaallasten Stadhuis. Wordt verder aangewend voor de kapitaallasten van de renovatie c.q. nieuwbouw Stadhuis.

Binnen de bedrijfsvoering hebben we per 2020 € 400.000 structureel extra gelabeld voor Next033. Dit budget zal worden benut om organisatie breed opdrachten te kunnen blijven doen, ook voor afdelingen die voor de betreffende vraag geen projectbudget of afdelingsbudget beschikbaar kunnen stellen.

De krapte op de arbeidsmarkt en de hoeveelheid vacatures maken dat we extra middelen hebben gereserveerd om eventuele extra capaciteit te kunnen inzetten, danwel expertise te kunnen inhuren.

Binnen de bedrijfsvoering hebben we per 2020 € 250.000 structureel extra gelabeld voor boventalligen en transitie. Hiermee anticiperen we op wijzigende werkwijzen (digitalisering) en ook vast voorzichtig op de komst van de WNRA.

De middelen die in 2018 beschikbaar waren voor de uitvoering van het generatiepact zijn herverdeeld over de jaren 2020-2023 om meer aan te sluiten op de daadwerkelijke lasten. Ten opzichte van 2019 geeft dit voor 2020 een mutatie van € 192.000 incidenteel.

Conform de Kadernota 2020-2023 is het gemeentelijk applicatie landschap uitgebreid (€ 124.000). Daarnaast is het budget verhoogd als gevolg van groei van de gemeentelijke organisatie (middels de overheadsystematiek).

Conform de Kadernota 2020-2023 is de ICT-dienstverlening aan de instellingen in het Eemhuis (exclusief Archief Eemland) beëindigd.

Kostenverdeling personele lasten. Dit betreft door te belasten personeelskosten aan projecten en grondexploitaties

Lagere kapitaallasten in verband met fasering van diverse investeringen.

Vrijval saldo reserve toekomstige vervangingsinvesteringen conform herijking reserves in kadernota 2020-2023.

Mutatie reserve toekomstige vervangingsinvesteringen i.v.m. verschil kapitaallasten vervangingsinvesteringen.

De voor 2020 geraamde onderhoudslasten Stadhuiscomplex worden gedekt vanuit de Reserve onderhoud Stadhuisplein

Bedrijfsvoeringsreserve: inzake lasten verhuizingen c.q. verbouwingen

Door uitvoering van diverse digitaliserings- en archiveringsprojecten is de taakstelling van € 350.000 van Informatiebeheer uitgesteld. Een deel hiervan (€ 222.000) wordt gedekt vanuit de ombuigingsreserve, het andere deel komt uit de bedrijfsvoeringsreserve. Na deze onttrekking aan de ombuigingsreserve is het saldo van deze reserve nihil.

Zoals hiervoor is aangegeven is de taakstelling van € 350.000 van Informatiebeheer uitgesteld. Een deel hiervan (€ 128.000) wordt gedekt vanuit de bedrijfsvoeringsreserve, het andere deel komt uit de ombuigingsreserve.

Met betrekking tot groot onderhoud vindt jaarlijks een storting in de Reserve onderhoud Stadhuisplein plaats.

Conform Kadernota 2018 wordt de bedrijfsvoeringsreserve aangevuld met € 200.000. Hiermee wordt de bedrijfsvoeringsreserve aangevuld tot 7,5% van de loonsom.