6. Bedrijfsvoering

Projecten

Projecten

Onderstaand is de voortgang van de projecten opgenomen binnen dit programma met de top 3 van de kwantitatieve risico’s.

Inhoud

Planning

Financiën

Ja

De inhoud en de scope van het project zijn in lijn met de laatste besluitvorming.

Ja

De voortgang van het project is in lijn met de planning van de laatste besluitvorming.

Ja

De huidige financiële positie is in lijn met de financiële planning uit de laatste besluitvorming.

Risico

Er is een risico dat de inhoud en de scope van de laatste besluitvorming niet haalbaar zijn.

Risico

Er is een risico dat de planning van het project conform de laatste besluitvorming niet wordt gehaald.

Risico

Er is een risico dat het budget, vastgesteld bij de laatste besluitvorming, zal worden overschreden.

Nee

De inhoud en de scope van het project wijken af van de laatste besluitvorming.

Nee

De voortgang van het project is niet in lijn met de planning uit de laatste besluitvorming.

Nee

De huidige financiële positie is niet in lijn met de financiële planning uit de laatste besluitvorming.

Tabel: PP.6.1.1

Project

Digitaal Zaakgericht werken

Kosten project

Bijdrage van derden

Saldo

Totaal budget/krediet:

1.872

0

1.872

Realisatie

Lasten/ Baten

850

-

850

Inhoud

Planning

Financiën

Stand van zaken cf besluitvorming?

Ja

Ja

Ja

Kwantitatieve risico's

Risicocategorie

Omschrijving risico

Acties

Vorige rapp

Huidige rapp

1. Communicatie over en de aandacht voor de gedragsverandering als gevolg van technologische vernieuwingen is onvoldoende.

Aanvullende ondersteuning in het programma vanuit de diverse vakafdelingen.

Nvt

2. De ontwikkelteams binnen het programma hebben een operationele insteek. Hiermee zou de meer tactische aansturing onderbelicht kunnen raken waardoor aansluiting met andere ontwikkelingen en prioriteitstelling onder de maat wordt uitgevoerd.

Ontwikkelen van een tactische laag binnen het programma met directe lijnverbindingen (binnen de ambtelijke organisatie).

Nvt

Toelichting: het uitvoeren van de Privacy Impact Assesment heeft extra tijd en geld gekost.

Tabel: PP.6.1.2

Project

Renovatie stadhuis

Kosten project

Bijdrage van derden

Saldo

Totaal budget/krediet:

37.800

0

37.800

Realisatie

Lasten/ Baten

1.017

-

1.017

Inhoud

Planning

Financiën

Stand van zaken cf besluitvorming?

Nee

Nee

Nee

Kwantitatieve risico's

Risicocategorie

Omschrijving risico

Acties

Vorige rapp

Huidige rapp

1. Geraamde investeringsbudget stadhuis ontoereikend i.v.m. aanvullende wensen (scope wijziging) e.d.

1. Duidelijke afbakening en bewaking van de scope.
2. Actualiseren / controleren raming van verwachte kostenposten o.b.v. de verder uit te werken stukken (evt. second opinion)

2. Geraamde investeringsbudget stadhuis ontoereikend i.v.m. techn. risico's, aanvullende wensen e.d. (vb. asbestproblematiek)

1. Gedegen onderzoek en goede selectie adviseurs
2. Zorgen voor backup systemen
3. Inzet post onvoorzien
4. Aanvullende financiering

3. Geraamde investeringsbudget stadhuis ontoereikend i.v.m. veranderde marktomstandigheden (overspannen markt waardoor tegenvallende of mislukte aanbesteding)

1. Gedegen onderzoek en goede selectie adviseurs
2. Goede bewaking van de scope
3. Actualiseren / controleren raming van verwachte kostenposten o.b.v. de verder uit te werken stukken (evt. second opinion)
4. Indien nodig/mogelijk, bijstellen van eisenpakket

Toelichting:
Project renovatie Stadhuis in on hold gezet in afwachting van het variantenonderzoek zoals opgenomen in het Coalitieakkoord en verdere besluitvorming over nieuwbouw of renovatie.
Totaal budget is incl. €4,9 mln tijdelijke huisvesting gedekt uit de Reserve Onderhoud Stadhuis. In juni 2018 in coalitieakkoord opgenomen variantenstudie is wel binnen planning en budget (€750.000)