Energietransitie

De ambitie om in 2030 CO2-neutraal te zijn, zoals reeds uitgesproken in 2008, geldt nog steeds. We werken eraan om de gebouwde omgeving te verwarmen zonder aardgas.

Luchtkwaliteit (kadernota 2018-2021)

Het Actieprogramma luchtkwaliteit Amersfoort 2016-2020 is een uitwerking van de integrale visie fijnstof die op 11 oktober 2016 is vastgesteld. Om het Actieprogramma uit te kunnen voeren is extra budget nodig.

Luchtkwaliteit (kadernota 2020-2023)

Maatregelen om het gebruik van zero emissie vervoer te stimuleren en schone lucht te bevorderen.

Stimuleringsregeling elektrisch vervoer

Amendement 2017-194A inzake budget stimuleringsregeling elektrisch vervoer in onze stad. Dit budget is inclusief € 100.000 aan doorgeschoven middelen vanuit de jaarrekening 2018.

Klimaatbestendige stad

Naast onze wettelijke taken krijgen we als gemeente een andere rol. We gaan nieuwe allianties aan met andere partijen in de stad. We stimuleren initiatieven van andere en ondersteunen verbindingen.

Sanering Vetgas

Kosten voor het saneren van de bodem Vetgasfabriek. De kosten worden gedekt uit de reserve Wet bodemsanering.

Bodemsanering

Kosten voor uitvoering projecten bodemsanering. De kosten worden gedekt uit de reserve Bodembescherming en stedelijke vernieuwing.

Uitwerking groenvisie

Stedelijk beheer draagt zorg voor helder groenbeleid door het maken van een bomenleidraad, en het stimuleren van zelfbeheer door bewoners.

Bijplaatsen niet wenselijk

Stadsbrede voorlichtingscampagne om bijplaatsen van huisvuil en huisraad naast ondergrondse afvalcontainers tegen te gaan en controle hierop te verscherpen.

Bomenfonds

We willen het tekort aan bomen deze periode zo veel mogelijk aanvullen. Hiervoor creëren we een bomenfonds zodat Amersfoort een groene stad blijft.

Bomen

Doorgeschoven incidentele middelen vanuit de jaarrekening 2018 voor het verwijderen van stobben en het herplanten van de bomen.

Groen en kindvriendelijk Neptunusplein

Het, samen met bewoners, ontwikkelen van een plan om het Neptunusplein een zo groen en kindvriendelijk mogelijke uitstraling te geven.

Klimaatadaptatie

Om te kunnen inspelen op de verandering van het klimaat is incidenteel geld beschikbaar gesteld om de klimaat adaptieve waarde van de stad te versterken.

Diverse investeringen < € 100.000

Mutatie reserves

Jaarlijkse storting in reserve Onderhoud CBA

Jaarlijkse storting (tot en met 2020) in reserve Bodembescherming en stedelijke vernieuwing.

Jaarlijkse storting (tot en met 2023) in de reserve Duurzame stad om de ambitie "Amersfoort CO2 neutraal in 2030" te kunnen bewerkstelligen.

Vorming reserve Duurzame stad

Bij het vaststellen van de kadernota 2020-2023 door de raad is besloten de reserve Toekomstfonds duurzame ontwikkeling op te heffen en het saldo van deze reserve toe te voegen aan de nieuw in te stellen reserve Duurzame Stad.

Onttrekking uit reserve Bodembescherming en stedelijke vernieuwing ter dekking van de kosten voor bodemsaneringsprojecten.

Jaarlijkse onttrekking uit reserve Bodembescherming en stedelijke vernieuwing voor de gemaakte kosten voor bodemsanering Vetgasfabriek.

Onttrekking aan de reserve Bodembescherming en stedelijke vernieuwing voor de gemaakte kosten voor handhaving door RUD.

Omgevingswet

De invoering van de Omgevingswet grijpen we als kans aan voor de verbeteringen van de fysieke leefomgeving die we in dit coalitieakkoord nastreven. Bij de overgang van bestemmingsplannen naar het Omgevingsplan kiezen we voor regels waar het moet en ruimte waar het kan. Het incidentele budget is bij de Kadernota 2018-2021/het Coalitieakkoord 2018-2022 beschikbaar gesteld.

AV programma bijdrage woonrijp maken

Plankosten en bijdrage per woning. Worden gedekt uit de reserve Sociale woningbouw.

Ontwikkeling Stadshart

Extra geld voor de uitvoering van het programma Stadshart beschikbaar gesteld in de Kadernota 2020-2023.

Stadshart

Incidentele middelen ten behoeve van de uitvoering van het programma Stadshart, waaronder maatregelen voor autoluwe binnenstad, bewegwijzering fietsen, inrichting Varkensmarkt, Hof en Kamp.

Ontwikkeling Vathorst Noord / Hammetje

Groen is één van de grote kwaliteiten van Amersfoort. Het is ons veel waard dat de nabijheid en kwaliteit van het groen behouden blijven en zelfs versterkt worden.

Diverse investeringen < € 100.000

Verduurzaming gemeentelijke vastgoed

De gemeente heeft de wettelijke verplichting vanuit de Wet Milieubeheer om aandacht te besteden aan verduurzaming van de gebouwen in haar eigendom die meer energie verbruiken dan 50.000 kwh elektra of 25.000 m3 gas. Van het bedrag dat de gemeente investeert, wordt maximaal € 100.000 terugverdiend over een periode van 5 jaar (2021-2025).

Mutatie reserves

Onttrekking aan de reserve Sociale woningbouw ter dekking van de plankosten en bijdrage per woning van het AV programma.

Jaarlijkse onttrekking uit reserve Ruimtelijke investeringen (RRI) voor algemeen woningbouw.

Storting in de reserve Ontwikkeling langs Eem en Spoor om de kosten voor de verplaatsing van de ROVA uit te kunnen dekken.

Huisvesting 19-jarige statushouders

De gemeente is voor de organisatie verantwoordelijk voor de uitstroom van jongeren die 18 jaar wordt en vervolghuisvesting nodig heeft. Vanwege het tekort aan jongerenhuisvesting zijn met de corporaties afspraken gemaakt om de jongeren per 3-4 in reguliere sociale huurwoningen te huisvesten.

Realisatie sociale woningbouw

Budget ten behoeve voor de realisatie van sociale woningbouw wordt gedekt door middel van een onttrekking uit de reserve Sociale woningbouw.

Mutatie reserves

Storting in reserve Sociale woningbouw m.b.t. het Deltaplan wonen. De uitvoering van het Deltaplan wonen vergt een forse extra inzet vanuit de gemeentelijke organisatie. Met het incidentele geld wordt een eerste stap gezet die nodig is om de vraag naar woonruimte te kunnen opvangen.

Jaarlijkse onttrekking uit reserve Sociale woningbouw.

Vrijval reserve Sociaal programma Amersfoort Vernieuwt. In het voorjaar van 2019 zijn alle reserves beoordeeld op doel, nut en noodzaak. Op de reserve Sociaal programma Amersfoort Vernieuwt rusten geen verplichtingen meer. Het saldo kan hierdoor vrijvallen.

Inzet fietsstewards

Budget is nodig voor de inzet van fietsstewards rondom de Havik, Appelmarkt en De Hof.

Ontwikkeling Langs Eem en Spoor

Om de woonopgave aan te pakken moeten we de komende jaren flink bouwen. Hiervoor wordt o.a. het gebied Langs Eem & Spoor ontwikkeld. Hiervoor moet de Rotonde Nieuwe Poort aangepast worden.

Transitie duurzame mobiliteit

Incidentele middelen ten behoeve van de transitie naar duurzame mobiliteit, zoals formatie en onderzoek.

Nachtnet

Continueren van de samenwerkingsovereenkomst met NS voor het laten rijden van extra nachttreinen tussen Amersfoort en Utrecht op vrijdag- en zaterdagnacht in de jaren 2021, 2022 en 2023 (2019-153 Motie 3 maal is NachtRecht).

Mutatie reserves

Jaarlijkse storting (tot en met 2020) in reserve Verder.

Onttrekking uit de reserve Verder ter dekking van investeringen.

Vrijval reserve Openbaar vervoer (RIS). In het voorjaar van 2019 zijn alle reserves beoordeeld op doel, nut en noodzaak. Op de reserve Openbaar vervoer (RIS) rust alleen nog een verplichting m.b.t. nachtnet. Hiervoor blijft de reserve nog 2 jaar bestaan. Het restantsaldo van de reserve kan vrijvallen.

Onttrekking uit de reserve Stedelijke Voorziening, compartiment bereikbaarheid ter dekking van de kosten van de motie 3 maal is NachtRecht.

Cultuurspecifieke zorg

Pilot om samen met mantelzorgorganisaties en een zorginstelling in de gemeente ervaring op te doen met het verzorgen van ouderen met een migrantenachtergrond in de eigen taal en cultuur door bijvoorbeeld trainingen.

Extra budget Wijkteams

Klacht- en bezwaarprocedure Sociaal Domein

Voor goede uitvoering van de werkwijze voor de afhandeling van klachten en bezwaren is extra formatie nodig.

Transformatie Sociaal Domein

Doorgeschoven incidentele middelen vanuit de jaarrekening 2018 (decembercirculaire 2018) voor de door de regio ingediende transformatieplannen voor het Sociaal Domein.

Sociaal Domein

Om de ombuigingen van het Sociaal Domein via transformatie en innovatie (sneller) te kunnen realiseren, moet maximaal worden ingezet om de maatregelen met verhoogde inzet en prioriteit uit te voeren.

Implementatiemanager toegankelijkheid

Om de uitvoering van een plan van aanpak 'Toegankelijkheid' ter hand te kunnen nemen, zijn capaciteit en beperkte uitvoeringsmiddelen nodig.

Armoedebeleid / participatie

Naar aanleiding van een motie is onderzoek gedaan naar een stadspas, inclusief de mogelijkheid van een kooptegoed. Om de participatie van volwassenen in armoede te bevorderen is incidenteel budget opgenomen.

Doorbreek het overerven van armoede

In het raadsvoorstel (5611062) is opgenomen om € 100.000 per jaar wordt gereserveerd voor huiswerkbegeleiding voor kinderen uit gezinnen tot en met 120% van het Wettelijk Sociaal Minimum.

Armoede- en schuldenbeleid

Doorgeschoven incidentele middelen vanuit de jaarrekening 2018 (decembercirculaire 2018) voor versterking van het armoede- en schuldenbeleid.

Minimabeleid

De kosten voor het minimabeleid nemen toe a.g.v. de kosten van bewindvoering, het maatwerkvangnet en de bijzondere bijstandskosten.

Mutatie reserves

Onttrekking aan reserve Sociaal domein van het geraamde incidentele tekort (evenals in 2017, 2018 en 2019) op de inkoop.

Onttrekking aan reserve Sociaal domein voor huiswerkbegeleiding voor kinderen uit gezinnen tot en met 120% van het Wettelijk Sociaal Minimum (amendement 2017-204a Doorbreek overerven van armoede).

Onttrekking aan reserve Sociaal domein ter dekking van het incidentele extra budget wijkteams.

Onttrekking aan reserve Sociaal domein voor de oplopende uitgaven in het sociaal domein (groei en rijksbeleid).

Jaarlijkse onttrekking (tot en met 2020) aan reserve Participatiebudget voor wsw aanpassingen.

Ondermijning

Doorgeschoven incidentele middelen vanuit de jaarrekening 2018 voor het uitvoeren van projecten om ondermijning tegen te gaan.

Circulaire economie

Het (verder) vormgeven van de circulaire economie, waarbij minder tot geen afval het ultieme doel is.

Investeringsfonds onderwijs & economie

Wij willen ons in regionaal verband sterk maken voor goede aansluiting op Europese en nationale fondsen zoals Invest NL. We verkennen hierbij samen met Utrecht Region de mogelijkheid voor een regionaal investeringsfonds voor innovaties voor het bedrijfsleven gericht op oplossingen voor een gezond stedelijk leven op de thema’s ‘Groen, gezond en slim’.

Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM)

Bijdrage aan het fondskapitaal van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM). Met het opzetten van de ROM versterken wij de lokale en regionale economie gericht op groen, gezond en slim.

Mutatie reserves

Jaarlijkse storting in de reserve Evenementen.

Investeringsfonds onderwijs & economie

Wij willen ons in regionaal verband sterk maken voor goede aansluiting op Europese en nationale fondsen zoals Invest NL. We verkennen hierbij samen met Utrecht Region de mogelijkheid voor een regionaal investeringsfonds voor innovaties voor het bedrijfsleven gericht op oplossingen voor een gezond stedelijk leven op de thema’s ‘Groen, gezond en slim’.

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

Additionele middelen om de benodigde preventieve functie, de kwaliteit en gemengde groepen te continueren.

Voorschoolse educatie

Wettelijk verplichte uitbreiding van de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) van 10 naar 16 uur.

Behoud buurtsportcoaches/combinatiefunctionarissen

In de kadernota 2017-2020 de buurtsportcoaches en combinatiefunctionarissen voor de jaren 2019 en 2020 vooralsnog in stand te houden.

Investeringen in sportaccomodaties

Doorgeschoven incidentele middelen vanuit de jaarrekening 2018 voor knelpunten investeringen in sportaccommodaties.

Mutatie reserves

Vrijval reserve Sport en Bewegen. In het voorjaar van 2019 zijn alle reserves beoordeeld op doel, nut en noodzaak. Op een deel van de reserve Sport en Bewegen rust geen verplichting meer. Een deel van het saldo van de reserve (€ 600.000) kan vrijvallen.

Cultuurvisie-aanjagen / realiseren ambities

Naast het versterken van de cultuurvisie maakt het college een bedrag vrij voor het aanjagen en realiseren van de ambities van de in de maak zijne cultuurvisie. De eerste input die we hiervoor hebben gekregen uit culturele veld en andere partijen in de stad laten een duidelijke opgave zien.

Cultuurvisie - voortzetten huidige beleid

Met de meerjarige extra bijdrage kunnen we doorzetten en versterken. Het gaat dan o.a. om een bijdrage aan het cultuurpact, een eerste aanzet om de positie van kunstenaars en makers in de stad te versterken, cultuureducatie, en de meest urgente problemen rond financiële weerbaarheid in de culturele basisinfrastructuur.

Cultuurvisie 2030

Doorgeschoven incidentele middelen vanuit de jaarrekening 2018 voor de Cultuurvisie 2030.

Evenementen coördinator

Doorgeschoven incidentele middelen vanuit de jaarrekening 2018 voor het aanstellen van een evenementen coördinator.

Evenementen

Amersfoort is een broedplaats voor talent op het gebied van sport, cultuur en evenementen. We willen dit koesteren en de voorwaarden voor de ontwikkeling van dit talent verbeteren. Dat betekent dat we duidelijkheid verschaffen over de condities en meerjarige financiering van sport, cultuur en evenementen.

Mutatie reserves

Vrijval reserve Calamiteiten budgetsubsidie. In het voorjaar van 2019 zijn alle reserves beoordeeld op doel, nut en noodzaak. Op de reserve Calamiteiten budgetsubsidie rusten geen verplichtingen meer. Het saldo van de reserve kan vrijvallen.

Vrijval reserve Verkoop gerestaureerde woningen. In het voorjaar van 2019 zijn alle reserves beoordeeld op doel, nut en noodzaak. Op de reserve Verkoop gerestaureerde woningen rusten geen verplichtingen meer. Het saldo van de reserve kan vrijvallen.

Storting in reserve Armandomuseum voor verplaatsing Armandomuseum naar Oud Amelisweerd.

PC's raadsleden

Doorgeschoven incidentele middelen vanuit de jaarrekening 2018 voor de regeling pc's raadsleden 2018-2022.

Budget rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie verwacht dat zij met deze incidentele verhoging 2 á 3 onderzoeken per jaar kan blijven uitvoeren.

Diverse investeringen < € 100.000

RUD handhaving

Het budget wordt gedekt uit de reserve Bodembescherming en stedelijke vernieuwing

Mutatie reserves

Onttrekkingen uit saldireserve.

Stortingen in saldireserve.

Jaarlijkse storting in de reserve knooppunt Hoevelaken inclusief inflatie.

Vrijval saldo reserve Stedelijke voorzieningen (compartiment bereikbaarheid). In het voorjaar van 2019 zijn alle reserves beoordeeld op doel, nut en noodzaak. Op de reserve Stedelijke Voorzieningen (compartiment bereikbaarheid) rusten geen verplichtingen meer. Het saldo kan hierdoor vrijvallen.

Jaarlijkse storting in de reserve Wijkse voorzieningen Vathorst.

Vrijval saldo reserve Wijkse voorzieningen Vathorst. In het voorjaar van 2019 zijn alle reserves beoordeeld op doel, nut en noodzaak. Op een deel van de reserve Wijkse voorzieningen Vathorst rust geen verplichting meer. Een deel van het saldo van de reserve kan vrijvallen.

Generatiepact

De ambtelijke organisatie is flink aan het vergrijzen. Het generatiepact is één van de maatregelen in het kader van duurzame inzetbaarheid die we willen gebruiken om ouderen langer vitaal te laten werken. Het budget is inclusief de doorgeschoven incidentele middelen vanuit de jaarrekening 2018 voor de dekking van het generatiepact en de herbezetting.

Schoon schip: opruimen papieren archief

Het betreft hier een structurele claim voor de verhoging van het schoonmaakbudget als gevolg van een het toepassen van marktconforme tarieven bij Amfors door harmonisatie van de tarieven bij deelnemende Gemeenten.

Ondermijning

Verwacht wordt dat in Amersfoort ook een interventie noodzakelijk is en vervolgens een structurele versterking van de OOV-capaciteit.

Nazorg ex-gedetineerden

Nazorg voor de kortergestraften vindt momenteel slechts bij uitzondering plaats wegens capaciteitsgebrek, het gaat om zo'n 140 casussen per jaar.

Klacht- en bezwaarprocedure Sociaal Domein

Voor goede uitvoering van de werkwijze voor de afhandeling van klachten en bezwaren is extra formatie nodig.

Implementatiemanager toegankelijkheid

Om de uitvoering van een plan van aanpak 'Toegankelijkheid' ter hand te kunnen nemen, zijn capaciteit en beperkte uitvoeringsmiddelen nodig.

Diverse investeringen < € 100.000

Boa's

Incidentele middelen voor toezicht op sociale veiligheid (jeugd, drank & horeca, inzet jeugdboa's, aanpak ondermijnen).

Budget voor onderhoud gemeentelijke huisvesting

De dekking vindt plaats door een onttrekking uit de Reserve onderhoud Stadhuis.

Dienstverlening wijkteams

Incidentele middelen voor dienstverlening wijkteams m.b.t. ICT-voorzieningen.

Dienstverlening wijkteams

De incidentele middelen voor dienstverlening wijkteams m.b.t. ICT-voorzieningen worden gedekt door een hogere incidentele bijdrage.

Energietransitie coalitieakkord 2018-2024

PGA woonoverlast

Extra middelen om de aanpak van woonoverlast op peil te houden.

Radicalisering

Er is 0,5 fte beschikbaar gesteld voor een coördinator die zich richt op de preventieve aanpak van polarisatie en radicalisering.

Verhuizing/verbouwing Stadhuis

Incidenteel budget voor kleine aanpassingen in de huidige locaties.

Mutaties reserves

Bij de bestemmingsvoorstellen van de jaarrekening 2016 wordt voorgesteld om de bedrijfsvoeringsreserve te verruimen van 5% naar 7,5%. Met deze tweede tranche wordt de bedrijfsvoeringsreserve aangevuld.

Onttrekking aan de Reserve onderhoud Stadhuis ter dekking van de onderhoudskosten voor gemeentelijke huisvesting.

Jaarlijkse storting in de reserve Onderhoud Stadhuis.

Jaarlijkse storting in de reserve Toekomstige vervangingsinvesteringen.

Jaarlijkse onttrekking aan de reserve Toekomstige vervangingsinvesteringen.

Vrijval saldo reserve Toekomstige vervangingsinvesteringen. In het voorjaar van 2019 zijn alle reserves beoordeeld op doel, nut en noodzaak. Op een deel van de reserve Toekomstige vervangingsinvesteringen rust geen verplichting meer. Een deel van het saldo van de reserve (€ 2,9 mln.) kan vrijvallen.

Onttrekking aan de bedrijfsvoeringsreserve ter dekking van het incidenteeel budget voor kleine aanpassingen in de huidige locaties.

De bezuinigingstaakstelling van IDA van in totaal € 350.000 wordt in 2020 voor € 128.000 gedekt uit de Bedrijfsvoeringsreserve.

De bezuinigingstaakstelling van IDA van in totaal € 350.000 wordt in 2020 voor € 222.000 gedekt uit de Ombuigingsreserve.