LASTEN EXCLUSIEF TOEVOEGINGEN AAN RESERVES | |
1. Duurzame en groeiende stad | | 1.1 Stedelijk beheer en milieu | -47.673 | -62.434 | -67.070 | -67.568 | -62.379 | -63.561 | | 1.2 Ruimtelijke ontwikkeling | -64.661 | -46.422 | -56.712 | -66.910 | -49.142 | -31.878 | | 1.3 Wonen | -2.161 | -3.222 | -3.102 | -3.102 | -3.090 | -3.060 | | 1.4 Mobiliteit | 1.154 | -7.137 | -8.382 | -7.621 | -8.093 | -7.865 | | Subtotaal 1. Duurzame en groeiende stad | -113.341 | -119.216 | -135.266 | -145.202 | -122.704 | -106.365 | | 2. Inclusieve en veilige stad | | 2.1 Sociaal Domein | -240.889 | -244.514 | -251.062 | -247.246 | -246.489 | -246.920 | | 2.2 Veiligheid en handhaving | -13.115 | -14.290 | -15.143 | -15.392 | -15.513 | -15.685 | | Subtotaal 2. Inclusieve en veilige stad | -254.004 | -258.805 | -266.205 | -262.638 | -262.002 | -262.604 | | 3. Lerende, werkende en dynamische stad | | 3.1 Economie | -4.034 | -4.474 | -6.700 | -4.244 | -4.240 | -3.731 | | 3.2 Onderwijs en jeugd | -19.822 | -21.721 | -26.796 | -28.901 | -27.952 | -27.248 | | 3.3 Sport | -8.001 | -9.803 | -12.382 | -12.319 | -12.018 | -12.016 | | 3.4 Cultuur | -19.311 | -21.652 | -21.450 | -20.655 | -20.247 | -20.186 | | Subtotaal 3. Lerende, werkende en dynamische stad | -51.167 | -57.651 | -67.328 | -66.118 | -64.457 | -63.182 | | 4. Bestuur en dienstverlening | | 4.1 Bestuur en dienstverlening | -17.891 | -17.276 | -18.110 | -18.146 | -18.182 | -18.163 | | Subtotaal 4. Bestuur en dienstverlening | -17.891 | -17.276 | -18.110 | -18.146 | -18.182 | -18.163 | | 5. Financiën en belastingen | | 5.1 Financiën en belastingen | -7.384 | -5.593 | -6.977 | -6.326 | -4.792 | -4.650 | | Subtotaal 5. Financiën en belastingen | -7.384 | -5.593 | -6.977 | -6.326 | -4.792 | -4.650 | | 6. Bedrijfsvoering | | 6.1 Bedrijfsvoering | -37.210 | -58.064 | -62.672 | -59.640 | -59.141 | -58.209 | | Subtotaal 6. Bedrijfsvoering | -37.210 | -58.064 | -62.672 | -59.640 | -59.141 | -58.209 | |
|
BATEN EXCLUSIEF ONTREKKINGEN AAN RESERVES | |
1. Duurzame en groeiende stad | 1.1 Stedelijk beheer en milieu | 10.532 | 7.897 | 8.433 | 9.069 | 9.090 | 9.174 | 1.2 Ruimtelijke ontwikkeling | 61.000 | 30.140 | 45.035 | 55.589 | 41.291 | 23.946 | 1.3 Wonen | 421 | 241 | 214 | 214 | 214 | 214 | 1.4 Mobiliteit | 3.217 | 3.032 | 3.078 | 3.078 | 3.078 | 3.078 | Subtotaal 1. Duurzame en groeiende stad | 75.170 | 41.310 | 56.760 | 67.949 | 53.673 | 36.411 | 2. Inclusieve en veilige stad | 2.1 Sociaal Domein | 55.739 | 55.769 | 55.005 | 54.675 | 54.881 | 54.989 | 2.2 Veiligheid en handhaving | 1.025 | 989 | 1.254 | 1.254 | 1.254 | 1.254 | Subtotaal 2. Inclusieve en veilige stad | 56.764 | 56.758 | 56.259 | 55.929 | 56.135 | 56.243 | 3. Lerende, werkende en dynamische stad | 3.1 Economie | 452 | 515 | 523 | 523 | 523 | 523 | 3.2 Onderwijs en jeugd | 6.880 | 5.669 | 6.960 | 6.960 | 6.960 | 6.960 | 3.3 Sport | 8 | 0 | 31 | 31 | 31 | 31 | 3.4 Cultuur | 214 | 747 | 174 | 174 | 275 | 275 | Subtotaal 3. Lerende, werkende en dynamische stad | 7.553 | 6.931 | 7.687 | 7.687 | 7.788 | 7.788 | 4. Bestuur en dienstverlening | 4.1 Bestuur en dienstverlening | 9.520 | 7.041 | 7.311 | 7.305 | 7.342 | 7.316 | Subtotaal 4. Bestuur en dienstverlening | 9.520 | 7.041 | 7.311 | 7.305 | 7.342 | 7.316 | 5. Financiën en belastingen | 5.1 Financiën en belastingen | 355.967 | 369.637 | 386.446 | 385.476 | 382.873 | 384.118 | Subtotaal 5. Financiën en belastingen | 355.967 | 369.637 | 386.446 | 385.476 | 382.873 | 384.118 | 6. Bedrijfsvoering | 6.1 Bedrijfsvoering | 0 | 14.776 | 15.390 | 15.438 | 14.707 | 14.661 | Subtotaal 6. Bedrijfsvoering | 0 | 14.776 | 15.390 | 15.438 | 14.707 | 14.661 |
|
SALDO EXCLUSIEF MUTATIES AAN RESERVES | |
1. Duurzame en groeiende stad | 1.1 Stedelijk beheer en milieu | -37.141 | -54.538 | -58.637 | -58.499 | -53.289 | -54.388 | 1.2 Ruimtelijke ontwikkeling | -3.660 | -16.282 | -11.677 | -11.322 | -7.851 | -7.933 | 1.3 Wonen | -1.741 | -2.982 | -2.888 | -2.888 | -2.876 | -2.846 | 1.4 Mobiliteit | 4.371 | -4.105 | -5.304 | -4.544 | -5.016 | -4.788 | Subtotaal 1. Duurzame en groeiende stad | -38.171 | -77.906 | -78.506 | -77.252 | -69.031 | -69.954 | 2. Inclusieve en veilige stad | 2.1 Sociaal Domein | -185.150 | -188.746 | -196.057 | -192.570 | -191.608 | -191.931 | 2.2 Veiligheid en handhaving | -12.090 | -13.301 | -13.889 | -14.138 | -14.259 | -14.431 | Subtotaal 2. Inclusieve en veilige stad | -197.240 | -202.047 | -209.946 | -206.708 | -205.867 | -206.362 | 3. Lerende, werkende en dynamische stad | 3.1 Economie | -3.581 | -3.959 | -6.178 | -3.721 | -3.717 | -3.209 | 3.2 Onderwijs en jeugd | -12.942 | -16.052 | -19.836 | -21.941 | -20.992 | -20.288 | 3.3 Sport | -7.993 | -9.803 | -12.351 | -12.288 | -11.987 | -11.985 | 3.4 Cultuur | -19.097 | -20.906 | -21.277 | -20.482 | -19.972 | -19.911 | Subtotaal 3. Lerende, werkende en dynamische stad | -43.614 | -50.720 | -59.641 | -58.432 | -56.668 | -55.393 | 4. Bestuur en dienstverlening | 4.1 Bestuur en dienstverlening | -8.371 | -10.235 | -10.799 | -10.842 | -10.840 | -10.847 | Subtotaal 4. Bestuur en dienstverlening | -8.371 | -10.235 | -10.799 | -10.842 | -10.840 | -10.847 | 5. Financiën en belastingen | 5.1 Financiën en belastingen | 348.583 | 364.044 | 379.470 | 379.149 | 378.081 | 379.469 | Subtotaal 5. Financiën en belastingen | 348.583 | 364.044 | 379.470 | 379.149 | 378.081 | 379.469 | 6. Bedrijfsvoering | 6.1 Bedrijfsvoering | -37.210 | -43.288 | -47.282 | -44.202 | -44.434 | -43.548 | Subtotaal 6. Bedrijfsvoering | -37.210 | -43.288 | -47.282 | -44.202 | -44.434 | -43.548 |
|
PROGRAMMA | REKENING
2018 | BEGROTING
2019 | BEGROTING
2020 | RAMING
2021 | RAMING
2022 | RAMING
2023 | |
TOEVOEGINGEN AAN RESERVES | |
1. Duurzame en groeiende stad | 1.1 Stedelijk beheer en milieu | -9.082 | -1.165 | -3.928 | -2.680 | -2.680 | -2.680 | 1.2 Ruimtelijke ontwikkeling | -440 | -96 | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 1.3 Wonen | -3.467 | 0 | -1.650 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | 1.4 Mobiliteit | -3.500 | -3.700 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | Subtotaal 1. Duurzame en groeiende stad | -16.489 | -4.961 | -9.578 | -4.380 | -4.380 | -4.380 | 2. Inclusieve en veilige stad | 2.1 Sociaal Domein | -2.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 Veiligheid en handhaving | -96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Subtotaal 2. Inclusieve en veilige stad | -3.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3. Lerende, werkende en dynamische stad | 3.1 Economie | -250 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | 3.2 Onderwijs en jeugd | -31 | -31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 Sport | -67 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 Cultuur | -75 | -60 | -7 | -3 | 0 | 0 | Subtotaal 3. Lerende, werkende en dynamische stad | -423 | -143 | -57 | -53 | -50 | -50 | 5. Financiën en belastingen | 5.1 Financiën en belastingen | -19.064 | -3.419 | -2.934 | -1.295 | -8.578 | -7.524 | Subtotaal 5. Financiën en belastingen | -19.064 | -3.419 | -2.934 | -1.295 | -8.578 | -7.524 | 6. Bedrijfsvoering | 6.1 Bedrijfsvoering | -3.937 | -1.748 | -2.256 | -1.848 | -2.245 | -2.245 | Subtotaal 6. Bedrijfsvoering | -3.937 | -1.748 | -2.256 | -1.848 | -2.245 | -2.245 |
|
ONTREKKINGEN AAN RESERVES | |
1. Duurzame en groeiende stad | 1.1 Stedelijk beheer en milieu | 2.270 | 1.880 | 4.322 | 3.177 | 676 | 675 | 1.2 Ruimtelijke ontwikkeling | 1.683 | 1.000 | 950 | 850 | 50 | 50 | 1.3 Wonen | 835 | 1.200 | 3.300 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.4 Mobiliteit | 0 | 1.612 | 1.731 | 136 | 168 | 168 | Subtotaal 1. Duurzame en groeiende stad | 4.788 | 5.692 | 10.302 | 5.363 | 2.094 | 2.092 | 2. Inclusieve en veilige stad | 2.1 Sociaal Domein | 5.521 | 6.990 | 1.870 | 500 | 0 | 0 | 2.2 Veiligheid en handhaving | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Subtotaal 2. Inclusieve en veilige stad | 5.521 | 6.990 | 1.870 | 500 | 0 | 0 | 3. Lerende, werkende en dynamische stad | 3.1 Economie | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 Onderwijs en jeugd | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 Sport | 309 | 35 | 600 | 0 | 0 | 0 | 3.4 Cultuur | 450 | 519 | 1.076 | 0 | 0 | 0 | Subtotaal 3. Lerende, werkende en dynamische stad | 955 | 566 | 1.676 | 0 | 0 | 0 | 5. Financiën en belastingen | 5.1 Financiën en belastingen | 34.201 | 13.985 | 18.303 | 17.111 | 18.196 | 16.577 | Subtotaal 5. Financiën en belastingen | 34.201 | 13.985 | 18.303 | 17.111 | 18.196 | 16.577 | 6. Bedrijfsvoering | 6.1 Bedrijfsvoering | 2.165 | 3.191 | 9.378 | 2.888 | 3.722 | 2.166 | Subtotaal 6. Bedrijfsvoering | 2.165 | 3.191 | 9.378 | 2.888 | 3.722 | 2.166 |
|
PROGRAMMA MUTATIES RESERVES | |
1. Duurzame en groeiende stad | 1.1 Stedelijk beheer en milieu | -6.812 | 715 | 393 | 497 | -2.004 | -2.005 | 1.2 Ruimtelijke ontwikkeling | 1.243 | 904 | -1.550 | 850 | 50 | 50 | 1.3 Wonen | -2.632 | 1.200 | 1.650 | -500 | -500 | -500 | 1.4 Mobiliteit | -3.500 | -2.088 | 231 | 136 | 168 | 168 | Subtotaal 1. Duurzame en groeiende stad | -11.701 | 731 | 724 | 983 | -2.286 | -2.288 | 2. Inclusieve en veilige stad | 2.1 Sociaal Domein | 2.589 | 6.990 | 1.870 | 500 | 0 | 0 | 2.2 Veiligheid en handhaving | -96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Subtotaal 2. Inclusieve en veilige stad | 2.494 | 6.990 | 1.870 | 500 | 0 | 0 | 3. Lerende, werkende en dynamische stad | 3.1 Economie | -60 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | 3.2 Onderwijs en jeugd | -25 | -19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 Sport | 242 | 33 | 600 | 0 | 0 | 0 | 3.4 Cultuur | 375 | 459 | 1.069 | -3 | 0 | 0 | Subtotaal 3. Lerende, werkende en dynamische stad | 532 | 423 | 1.619 | -53 | -50 | -50 | 5. Financiën en belastingen | 5.1 Financiën en belastingen | 15.137 | 10.566 | 15.370 | 15.816 | 9.618 | 9.053 | Subtotaal 5. Financiën en belastingen | 15.137 | 10.566 | 15.370 | 15.816 | 9.618 | 9.053 | 6. Bedrijfsvoering | 6.1 Bedrijfsvoering | -1.772 | 1.443 | 7.122 | 1.040 | 1.477 | -79 | Subtotaal 6. Bedrijfsvoering | -1.772 | 1.443 | 7.122 | 1.040 | 1.477 | -79 |
|
| tableCell7 |
