Investeringen | Begroting 2020

Hieronder presenteren we een overzicht van de voorgenomen investeringen voor de komende jaren.

Tabel: BM.01 Geplande investeringen

Kapitaallasten

Programma

Jaar

Investering

2020

2021

2022

2023

De duurzame en groeiende stad:

Stedelijk beheer en milieu (incl. duurzaamheid*)

bruggen stadskern	2020	930	0	28	27	27
geluidsreducerend asfalt 2020	2020	475	0	17	16	16
verharding schothorst zuid en noord 2020	2020	2.457	0	85	85	84
verharding randenbroek 2020	2020	790	0	27	27	27
verharding hoogland 2020	2020	107	0	4	4	4
verharding vermeerkwartier	2020	560	0	19	19	19
verharding valleipoort	2020	190	0	7	7	7
verharding soesterkwartier	2020	490	0	17	17	17
besch zielhorst en randenbroek 2020	2020	541	0	19	19	19
vervanging masten 2020	2020	199	0	6	6	6
vervanging armaturen 2020	2020	1.892	0	97	97	96
herstelprogr kademuren en bruggen 2020	2020	305	0	11	11	10
cba bewegwijzering	2020	210	0	23	23	23
cba grafdelfmachine	2020	150	15	16	16	16
vervangingsinvesteringen or 2021	2021	9.144	0	0	318	316
cba uitbreiding wachtruimte	2021	436	0	0	15	15
cba transportmiddelen	2021	125	0	0	14	14
cba oven en filter	2022	120	0	0	0	25
cba 2e fase masterplan	2022	3.872	0	0	0	135
vervangingsinvestering or 2022	2022	10.000	0	0	0	348
vervangingsinvesteringen or 2023	2023	10.000	0	0	0	0

Totaal Stedelijk beheer en milieu

42.992

376

720

1.222

Ruimtelijke ontwikkeling

amhc toplaagvervanging veld 4	2020	213	1	24	24	23
kleedkamers kvva	2020	119	0	6	6	6
kleedkamers bsc quick	2020	108	0	5	5	5
kleedkamers vv hoogland	2020	299	0	15	15	15
toplaag kunstgras hoogland	2020	290	0	32	31	31
toplaag kunstgras amhc	2020	217	0	24	24	23
toplaag kunstgras cjvv veld 4	2020	290	0	32	32	31
onderhoud olv-toren	2020	1.037	0	36	36	36
kantplank/schoonlooproost.16 kunstgrasvd	2020	216	0	24	23	23
toplaag kunstgras mia veld 1 en 2	2021	290	0	0	32	32
trekkenwand flint	2021	816	0	0	62	62
toplaag veld 5 vv hooglanderveen	2021	285	0	0	31	31
kunstgrasvelden amhc	2022	440	0	0	0	48
kunstgrasvelden afc quick	2022	570	0	0	0	63
kunstgrasveld vv hoogland	2022	285	0	0	0	31
herhuisvesting hc eemvallei	2022	3.000	0	0	0	104
kunstgrasveld amsvorde - veld 3	2023	290	0	0	0	0
kunstgrasveld cjvv - veld 2	2023	290	0	0	0	0
kunstgrasveld cjvv - veld 3	2023	290	0	0	0	0

Totaal Ruimtelijke ontwikkeling

9.344

197

321

564

Mobiliteit

verder projecten 2020	2020	1.524	76	75	75
verv verkeersregelinstall 2020	2020	546	59	59	58
fietsplan 2020	2020	1.000	50	49	49
verv verkeersregelinstall 2021	2021	546	0	60	59
fietsplan 2021	2021	1.000	0	50	49
fietsplan 2023	2023	1.500	0	0	0

Totaal Mobiliteit

6.116

185

293

290

Totaal Duurzame en groeiende stad

58.453

758

1.334

2.077

De inclusieve en veilige stad

Sociaal domein

Geen investeringen

Veiligheid en handhaving

Geen investeringen

Totaal inclusieve en veilige stad

De lerende, werkende en dynamische stad:

Onderwijs en Jeugd

grond laak2

2022

550

Totaal onderwijs en jeugd

550

Sport

Geen investeringen

Totaal Sport

Totaal Lerende, werkende en dynamische stad

550

Bestuur en dienstverlening:

Bestuur en dienstverlening

Geen investeringen

Totaal Bestuur en Dienstverlening

Financiën en belastingen:

Financiën en belastingen

Geen investeringen

Totaal Financiën en belastingen

Bedrijfsvoering:

Bedrijfsvoering

autonome groei 2020	2020	155	53	53	52
externe toegangsfaciliteit	2020	170	44	44	43
ka-servers ict 2020	2020	155	53	53	52
overige software systemen 2020	2020	604	207	205	203
inventaris algemene ruimten 2020	2020	152	17	17	16
autonome groei 2021	2021	155	0	53	53
ka-servers 2021	2021	155	0	53	53
uitwijkvoorziening 2021	2021	222	0	58	57
tablets 2021	2021	1.591	0	546	541
website/cms 2021	2021	254	0	53	53
overige centric suites 2021	2021	723	0	248	246
inventaris algemene ruimten 2021	2021	152	0	17	17
autonome groei 2022	2022	152	0	0	52
ka servers 2022	2022	152	0	0	52
inventaris algemene ruimten 2022	2022	150	0	0	16
fietsplan 2022	2022	1.500	0	0	75
servicemanagementpakket 2023	2023	127	0	0	1
netwerk backbone 2023	2023	1.617	0	0	7
inventaris algemene ruimten 2023	2023	150	0	0	0
autonome groei 2023	2023	152	0	0	0
ka servers 2023	2023	152	0	0	0
scanappatuur 2023	2023	152	0	0	0
facilitair informatie systeem 2023	2023	225	0	0	0
zaaksysteem 2023	2023	1.000	0	0	0
basisregistratie 2023	2023	400	0	0	0
overige software systemen 2023	2023	300	0	0	0

Totaal bedrijfsvoering

10.718

374

1.398

1.588

Totaal investeringen 2020-2023

69.720

1.132

2.732

3.671