Minder incidenteel budget beschikbaar tbv Trajectregisseur voor het project Sterke Sociale Basis

In de Kadernota 2020-2023 is voor de Motie Cultuurspecifieke Zorg eenmalig budget beschikbaar gesteld

Dit betreft indexering van personele lasten, formatie-aanpassingen en doorbelastingen, waaronder formatie vanuit de Verwijsindex-jongeren

De indexering van de begroting 2020

De mutatie op areaal uitbreiding is de uitbreiding van de budgetten op basis van het gestegen aantal inwoners ten opzichte van 2019

Dit betreft een overheveling van budgetten Centrum Jeugd en Gezin vanuit de Sociale Basis Infrastructuur naar programma 2.1.4 Beschermd Wonen preventieve activiteiten

Er is extra budget vanuit de reserve Sociaal Domein voor de Stichting Wijkteams beschikbaar gesteld voor de jaren 2018 - 2020 ten behoeve van ondersteunende taken

De mutatie op areaal uitbreiding is de uitbreiding van de budgetten op basis van het gestegen aantal inwoners ten opzichte van 2019

Indexering van de begroting 2020

Dit betreft indexering van de personele lasten en formatie wijzigingen

Het Rijk heeft bij de september circulaire 2018 en mei circulaire 2019 budget beschikbaar gesteld voor het Rijksvaccinatie programma van de GGDRu. Deze gelden zijn opgenomen als baat en verantwoord in programma 5 bij de Algemene uitkering

Het Rijk heeft bij de september circulaire 2018 en mei circulaire 2019 extra budget beschikbaar gesteld voor toezicht, handhaving en kwaliteit voor de kinderopvang, gastouderopvang en peuterspeelzalen deze worden uitgevoerd door de GGDru. Deze gelden zijn opgenomen als baat en verantwoord in programma 5 bij de Algemene uitkering

Voor het Gezondheidsbeleid is in 2020 minder geld beschikbaar conform de beleidsnota Gezondheid & Uitvoeringskader 2017-2022

Overheveling budget inloop GGZ van programma 2.1.4 Maatschappelijke opvang / beschermd wonen naar programma 2.1.3.

De mutatie op areaal uitbreiding is de uitbreiding van de budgetten op basis van het gestegen aantal inwoners ten opzichte van 2019.

Dit betreft Indexering van personele lasten, formatie-aanpassingen en doorbelastingen, waaronder formatie vanuit de Verwijsindex-jongeren.

Op grond van de boekhoudvoorschriften (BBV) moeten we de personele lasten op een voorgeschreven wijze verdelen over de programma’s. Aangezien er in diverse programma’s personele veranderingen hebben plaatsgevonden leidt dit  in sommige programma’s tot een verhoging van de lasten t.o.v. de begroting 2019.

Indexering van de begroting 2020.

Voor 2020 is er een taakstelling vanuit het coalitie-akkoord 2018-2022 voor specialistische zorg en ondersteuning van        - € 3,5 miljoen. Deze kosten moeten gedekt uit de maatregelen voor het project betaalbaarheid van zorg. Het overige verschil van - € 2,0 miljoen ontstaat door een lagere onttrekking uit de reserve sociaal domein en het ontvangst van + € 0,6 miljoen voor het transformatiefonds sociaal domein

Bij de Kadernota 2020-2023 is er extra budget beschikbaar gesteld voor het Sociaal Domein € 4,0 miljoen ter dekking de extra kosten die gemaakt worden voor de inzet maatregelen KPMG onderzoek betaalbaarheid van zorg. Deze maatregelen zullen de komende jaren tot een besparing op zorgkosten leiden.

Het Rijk heeft bij de mei circulaire 2019

€ 5,5 miljoen extra budget beschikbaar gesteld voor Jeugdhulp, Jeugdhulp aan kinderen in het AZC en Voogdij. Deze middelen zijn toegevoegd aan jeugdhulp. Hiervan is € 3,1 miljoen voor jeugdzorg bedoeld.
Nu het Rijk extra middelen beschikbaar heeft gesteld om de groei van de zorgvraag (in de jeugdzorg) op te vangen, brengen wij de in het coalitieakkoord opgenomen middelen (structureel € 3 miljoen) voor dit doel nu weer ten gunste van de algemene middelen.
Voor de WMO is er € 0,9 miljoen beschikbaar gesteld ter compensatie voor loon-en prijsstijgingen. Tot slot is de ontwikkeling integratie uitkering WMO en Jeugd  - € 0,6 miljoen.

Taakmutaties september- en decembercirculaire 2018 op de integratie uitkering voor WMO en Jeugd van € 0,6 miljoen. En een negatieve taakmutatie op integratie uitkering Maatschappelijke opvang, Jeugdhulp aan kinderen AZC en kinder- en Jeugdpsychiatrie van - € 0,08 miljoen.

Verlaging van de provinciale bijdrage regiotaxi o.b.v het convenant Regiotaxi Eemland Heuvelrug.

Indexering begroting 2020.

Extra rijksbijdrage Beschermd Wonen in september circulaire 2018 voor verwachte groei Beschermd Wonen.

Door uittreden Nijkerk uit centrumgemeentegebied voor Vrouwenopvang zijn er extra lasten in 2019 voorzien.

De invoering van de Wet Verplichte GGZ per 2020 brengt nieuwe taken voor de gemeente met zich mee. Dit geld is aan de algemene uitkering toegevoegd voor de uitvoering van de gemeentelijke taken die bij deze wetswijziging horen. Als centrumgemeente op het gebied van bescherming en veiligheid pakken we voor de regio de voorbereiding op.

Dit betreft een overheveling van budgetten Centrum Jeugd en Gezin vanuit de Sociale Basis Infrastructuur naar programma 2.1.4. Beschermd Wonen. Het gaat hierbij om extra preventieve activiteiten uitgevoerd door Beschermd Wonen aanbieders.

Overloop budget inloop GGZ van programma 2.1.4. Beschermd Wonen naar 2.1.3. Specialistische zorg.

Wijziging zorginkoop 2019.

106

De mutatie op areaal uitbreiding is de uitbreiding van de budgetten op basis van het gestegen aantal inwoners ten opzichte van 2019.

Dit betreft indexering van de personele lasten en formatie wijzigingen.

Indexering van begroting  2020.

Het Rijk heeft bij de mei circulaire 2019 extra budget beschikbaar gesteld voor de verhoging van het Taalniveau voor statushouders. Deze gelden zijn als baat verantwoord in programma 6 bij de Algemene uitkering

Verlaging van de te verstrekken uitkeringen BUIG in 2020 tov 2019. Daar staat tegenover dat wij van het Rijk een lager budget ontvangen in 2020.

Prijsindexering uitvoeringskosten en loonindexering personele lasten

Afloop van extra inzet op formatie o.b.v. het FNS door de terugloop van het volume van de bijstand cliënten. Hierdoor treden er minder personele lasten op.

Taakmutaties meicirculaire 2019 uitvoeringskosten Participatie wet en Lijfrente opbouw

De Raad heeft bij de kadernota 2020 besloten om meerjarig incidenteel € 500.000 extra middelen beschikbaar te stellen voor het minimabeleid 2020-2023.

Om aan te sluiten bij de meerjarenbegroting van RWA is de gemeentelijke bijdrage aan het negatief subsidieresultaat RWA verlaagd.  

Een lager bedrag aan doorbetaling aan het RWA van de WSW bijdrage die wij van het rijk ontvangen. Deze bijdrage daalt nog elk jaar omdat er sinds de start van de Participatiewet  geen instroom meer mogelijk is in de WSW.

Wij ontvangen in 2020 middelen uit het Europees Sociaal Fonds voor besteding aan VSO-Pro scholen.

Het budget voor de actief premie komt met ingang van de begroting 2020 te vervallen. Binnen het re-integratie budget is dekking gevonden om de actief premie toch voort te kunnen zetten.

Het budget voor het Toekomstfonds vanuit het Coalitieakkoord 2014-2018 vervalt in 2020.

In de Kadernota 2020 is het budget voor de bijdrage aan de marktconformiteit van Eemfors verlaagd, nadat nieuw onderzoek uitwees dat de marktconformiteit van Eemfors verbeterd is.

Aanpassing van het re-integratiebudget als gevolg van effecten van de meicirculaire.

Reserve Sociaal Domein

- Onttrekking tbv klachten en bezwaarprocedure sociaal domein

- Onttrekking tbv amendement 2017-204a Doorbreek overerven armoede

- Onttrekking cf. coalitie akkoord 2018-2022

- Onttrekking t.b.v. extra budget wijkteams

Reserve Participatie

- Onttrekking in verband met de gemeentelijke bijdrage RWA