Projecten
Onderstaand is de voortgang van de projecten opgenomen binnen dit programma met de top 3 van de kwantitatieve risico’s.
Inhoud | Planning | Financiën | |||
Ja | De inhoud en de scope van het project zijn in lijn met de laatste besluitvorming. | Ja | De voortgang van het project is in lijn met de planning van de laatste besluitvorming. | Ja | De huidige financiële positie is in lijn met de financiële planning uit de laatste besluitvorming. |
Risico | Er is een risico dat de inhoud en de scope van de laatste besluitvorming niet haalbaar zijn. | Risico | Er is een risico dat de planning van het project conform de laatste besluitvorming niet wordt gehaald. | Risico | Er is een risico dat het budget, vastgesteld bij de laatste besluitvorming, zal worden overschreden. |
Nee | De inhoud en de scope van het project wijken af van de laatste besluitvorming. | Nee | De voortgang van het project is niet in lijn met de planning uit de laatste besluitvorming. | Nee | De huidige financiële positie is niet in lijn met de financiële planning uit de laatste besluitvorming. |
Tabel: PP.1.2.1 | |||
Project | Elisabethlocatie | ||
Kosten project | Bijdrage van derden | Saldo | |
Totaal budget/krediet: | 18.850 | 350 | 18.500 |
Realisatie | |||
Lasten/ Baten | 18.792 | 3.122 | 15.670 |
Inhoud | Planning | Financiën | |
Stand van zaken cf besluitvorming? | ja | ja | ja |
Kwantitatieve risico's | |||
Risicocategorie | |||
Omschrijving risico | Acties | Vorige rapp | Huidige rapp |
1. Hogere kosten in voorbereiding | a. Gemeentelijke kosten tot minimum beperken | ||
2. Hogere inrichtingskosten | Duidelijke financiële kaders (taakstellend) | ||
3. Archeologische vondsten | Aanpassen ontwerp |
Toelichting: De hogere baten betreft met name de vergoeding voor de hogere asbestkosten bij de sloop van het Elisabethziekenhuis. Tegenover de hogere baten staan hogere lasten, deze worden nog gerealiseerd.
Tabel: PP.1.2.2 | |||
Project | Over de Laak | ||
Kosten project | Bijdrage van derden | Saldo | |
Totaal budget/krediet: | 8.561 | 2.150 | 6.411 |
Realisatie | |||
Lasten/ Baten | 1.726 | 1.999 | -273 |
Inhoud | Planning | Financiën | |
Stand van zaken cf besluitvorming? | ja | ja | ja |
Kwantitatieve risico's | |||
Risicocategorie | |||
Omschrijving risico | Acties | Vorige rapp | Huidige rapp |
1.Uitwerking ontwerp levert hogere uitvoeringskosten op. | Ontwerpen en haalbaarheid gelijk op laten lopen | ||
2. Invulling resterend gebied (mogelijke zonnevelden) levert vertraging | Afhankelijkheden inzichtelijk maken | ||
3. Het resultaat uit de grex Kavels over de Laak valt lager uit. | Jaarlijkse actualisatie |
Toelichting: Bovenstaande informatie met betrekking tot de Laak heeft betrekking op de investeringsprojecten Waterrijk, Speelpolder en 't Hammetje.
Tabel: PP.1.2.3 | |||
Project | De Hoef | ||
Kosten project | Bijdrage van derden | Saldo | |
Totaal budget/krediet: | 1.494 | 82 | 1.412 |
Realisatie | |||
Lasten/ Baten | 1.494 | 82 | 1.412 |
Inhoud | Planning | Financiën | |
Stand van zaken cf besluitvorming? | ja | ja | ja |
Kwantitatieve risico's | |||
Risicocategorie | |||
Omschrijving risico | Acties | Vorige rapp | Huidige rapp |
1. De overstijgende onderdelen van het plan (bijv collectief parkeren, groen, doorwaadbaarheid) worden niet gerealiseerd | Ontwikkelkader en voorbereidingsbesluit afgerond. In anterieure overeenkomsten worden overige afspraken opgenomen. | nieuw | |
2. Verlies interesse bij (toekomstige) eigenaren | Genoeg mogelijkheden en flexibiliteit bieden in ontwikkelkader, via gebiedspromotie interesse van markt behouden. | nieuw | |
3. Kostenverhaal nog niet definitief, niet alle bijdragen van derden komen tot stand (terwijl er wel al geinvesteerd is) | Kostenverhaal conform experiment 7V gaan regelen (of regels omgevingsplan) , tot die tijd niet of beperkt investeren. |
Toelichting: Er is afgelopen jaren gewerkt aan het ontwikkelkader voor De Hoef. Deze wordt medio 2019 vastgesteld. Dit zal alle betrokkenen de kaders bieden voor verdere planontwikkeling. In 2019 zal ook gewerkt worden aan de ontwikkelstrategie en zullen de marktpartijen hun plannen verder uitwerken.
Tabel: PP.1.2.4 | |||
Project | Omgevingswet | ||
Kosten project | Bijdrage van derden | Saldo | |
Totaal budget/krediet: | 3.850 | 3.850 | |
Realisatie | |||
Lasten/ Baten | 374 | - | 374 |
Inhoud | Planning | Financiën | |
Stand van zaken cf besluitvorming? | ja | ja | ja |
Kwantitatieve risico's | |||
Risicocategorie | |||
Omschrijving risico | Acties | Vorige rapp | Huidige rapp |
1. Gemeentebreed zaaksysteem is niet tijdig ingevoerd (dit is een basis voor het werken met Digitaal Stelsel Omgevingswet) | Concrete risico's worden continu in beeld gebracht en geminimaliseerd door de vakafdeling. | ||
2. Landelijk Omgevingsloket (met alle koppelingen aan lokale systemen) is niet tijdig gereed | Contact houden met het Rijk en VNG. Actie is aan hun. | ||
3. Budget is onvoldoende om het DSO te realiseren | Periodiek toetsen of uitgaven passen binnen eerder gemaakte afspraken. Inzet post onvoorzien en evt. aanvullende financiering. |
Toelichting: